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台州市千亿国际娱乐官网2017年部门预算

  • 发布人:千亿国际娱乐官网管理员 点击数:311 发布时间:2017-04-18 16:45:19 文章来源:

 

台州市千亿国际娱乐官网2017年部门预算

一、台州市千亿国际娱乐官网概况

 (一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,依法治校、依法办学,尊重教育规律,推进素质教育,提高教育教学质量,促进高中教育的发展。

2.配合上级政府及主管部门制定符合党的教育方针、国家法律法规及本校实际的教育教学发展规划,明确办学方向、发展目标并抓好组织实施和落实工作。

3.依据上级教育部门的制订的教育教学改革方针政策,组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责实行本校教育教学管理,开足开齐必修、选修课程,负责本校教研教改工作,落实好初高中教育的衔接,为大学输送优秀人才。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责建立较为完善的评价机制和人事管理机制,开展本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作,打造高水平的教师队伍,培养高素质的优秀人才。

5.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

6.负责本校安全防范、卫生健康的宣传教育及监查管理工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市千亿国际娱乐官网部门预算1家事业单位列入部门预算。

二、台州市千亿国际娱乐官网2017年部门预算安排情况说明

(一)关于台州市千亿国际娱乐官网2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,台州市千亿国际娱乐官网所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出……。台州市千亿国际娱乐官网2017年收支总预算3,840.80 万元。

(二)关于台州市千亿国际娱乐官网2017年收入预算情况说明

台州市千亿国际娱乐官网2017年收入预算3,840.80万元,其中:一般公共预算拨款收入3,220.40万元,占83.85%;政府性基金收入0元,占0%;专户资金620.40万元,占16.15%;其他财政监管资金0元,占0%;……;上年结转0元,占0%。

(三)关于台州市千亿国际娱乐官网2017年支出预算情况说明

台州市千亿国际娱乐官网2017年支出预算3,840.80 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、教育支出2,969.57万元、社会保障和就业支出491.02万元、医疗卫生与计划生育支出173.33万元、住房保障支出206.88万元……。

2.按支出用途分类,包括人员支出3,131.54万元,日常公用支出327.31万元,项目支出381.95万元。

(四)关于台州市千亿国际娱乐官网2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市千亿国际娱乐官网2017年财政拨款收支总预算3,220.40万元。包括:一般公共预算拨款收入3,220.40万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出2,969.57万元、社会保障和就业支出90.67万元、医疗卫生与计划生育支出160.16万元 ……、 结转下年0万元。

(五)关于台州市千亿国际娱乐官网2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

 台州市千亿国际娱乐官网2017年一般公共预算当年拨款3,220.40万元,比2016年执行数增加298.54万元,主要是机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)0万元,占0%;公共安全(类)0万元,占0%;教育支出2,969.57万元92.21%;社会保障和就业支出90.67万元2.82%;医疗卫生与计划生育支出160.16万元4.97%……。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)事务2,969.57万元,主要用于人员工资福利支出、日常办公费用

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务90.67万元,主要用于事业单位职业年金缴费

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务160.16万元,主要用于其他社会保障缴费 

……

(六)关于台州市千亿国际娱乐官网2017年一般公共预算基本支出情况说明

台州市千亿国际娱乐官网2017年一般公共预算基本支出2,838.45万元,其中:人员经费2,511.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

 公用经费327.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市千亿国际娱乐官网2017年政府性基金预算支出情况说明

台州市千亿国际娱乐官网2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市千亿国际娱乐官网2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降120%。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年未安排出国活动。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2万元,比上年预算减少48.19%。主要用于接待专家及兄弟学校来访等支出。增加的主要原因是用于接待专家及兄弟学校来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年台州市千亿国际娱乐官网行政单位以及参公事业单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2017年台州市千亿国际娱乐官网政府采购预算总额71.35万元,其中:政府采购货物预算41.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,台州市千亿国际娱乐官网共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年台州市千亿国际娱乐官网专项公用类和发展建设类项目19%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款73.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


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